遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心
2024年度部門決算
目 錄
第一部分 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心概況
- 主要職責(zé)
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
- 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心決算單位構(gòu)成
第二部分 2024年度遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年度遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）為全區(qū)的文化、旅游事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，承擔(dān)相關(guān)的事務(wù)性工作。
（二）負(fù)責(zé)遼河美術(shù)館等文化展覽活動(dòng)的組織安排、館藏整理、保管及日常管理等工作。
（三）負(fù)責(zé)圖書館讀者借閱，收集、整理、保存文獻(xiàn)信息及日常管理等工作。
（四）負(fù)責(zé)組織開展群眾文化和文藝作品的理論研究、收集整理、創(chuàng)作、普及、培訓(xùn)教育和交流活動(dòng)及日常管理等工作。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)文物的館藏和征集等相關(guān)工作，配合上級部門開展文物鑒定、保護(hù)及日常管理等工作。
（六）負(fù)責(zé)遼河畫院的藝術(shù)創(chuàng)作交流、活動(dòng)策劃及日常管理等工作。
（七）完成區(qū)文化旅游和廣播電視局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）市區(qū)政府事業(yè)單位，為正科級事業(yè)單位，事業(yè)編制51人，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，主任職數(shù)一名正科級，副主任職數(shù)3人副科級，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名其中正職3名，分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中正職4名。
三、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心2024年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）綜合辦公室
負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、信息、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、文字綜合等工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、退休干部服務(wù)；負(fù)責(zé)后勤、消防安全、為全區(qū)的文化、旅游事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障等工作。
（二）展覽活動(dòng)辦公室
負(fù)責(zé)遼河美術(shù)館等展覽活動(dòng)安排、策劃、設(shè)計(jì)、制作、布撤展、運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳎火^藏整理、保管及日常管理等工作。
（三）公共教育與信息發(fā)展辦公室
負(fù)責(zé)文化信息化宣傳、公共教育、文化志愿者組織服務(wù)、文化講堂聯(lián)絡(luò)安排工作。
設(shè)4個(gè)分支機(jī)構(gòu)：
（一）盤錦市興隆臺(tái)區(qū)圖書館
負(fù)責(zé)收集、整理、保存文獻(xiàn)信息，提供查詢、借閱及相關(guān)服務(wù)；開展公益性講座、培訓(xùn)、展覽、閱讀推廣等活動(dòng)；為特殊群體提供平等的基本公共文化服務(wù)；為社會(huì)公眾提供線上線下相結(jié)合的文獻(xiàn)信息共享平臺(tái)服務(wù)；配合上級圖書館學(xué)會(huì)組織開展圖書館學(xué)理論與方法研究。
（二）盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化館
組織開展群眾、少數(shù)民族文化和文藝作品的理論研究、收集整理、創(chuàng)作、普及、培訓(xùn)教育和交流活動(dòng)；運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段，開展時(shí)事政策宣傳和愛國主義、集體主義、社會(huì)主義教育，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。
（三）盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文物中心
負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)文物的調(diào)查、考古、發(fā)掘和勘探，承擔(dān)文物信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)文物研究、收藏、保護(hù)、闡釋和展示物質(zhì)遺產(chǎn)工作；開展文物征集、鑒定、登記、編目、檔案及日常管理工作；負(fù)責(zé)開展物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、搶救、利用等相關(guān)事務(wù)性工作。
（四）遼河畫院
負(fù)責(zé)藝術(shù)創(chuàng)作、藝術(shù)交流、 展覽和藝術(shù)活動(dòng)的策劃等工作；負(fù)責(zé)理論研究、學(xué)術(shù)課題策劃、教學(xué)培訓(xùn)、藝術(shù)信息收集分類整理、展覽評審等工作；負(fù)責(zé)與各地文化藝術(shù)機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，組織開展互辦展覽、學(xué)術(shù)交流、藝術(shù)家互訪等對外交流活動(dòng)；組織開展公益惠民活動(dòng)，豐富群眾文化生活。
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)1115.11萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1115.11萬元，占收入總計(jì)的100.00%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1115.11萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
6.其他收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
與上年相比，今年收入總計(jì)減少75.33萬元，降低6.33%,主要原因：節(jié)約開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
（二）支出總計(jì)1115.11萬元，包括：
1.基本支出869.38萬元，占支出總計(jì)的77.96%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出615.97萬元；商品和服務(wù)支出249.93萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.48萬元。
2.項(xiàng)目支出245.73萬元，占支出總計(jì)的22.04%。主要包括文化館、圖書館免費(fèi)開放、美術(shù)館活動(dòng)費(fèi)、楹聯(lián)館活動(dòng)費(fèi)、圖書采購、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、三館一院維修費(fèi)、遼河畫院創(chuàng)作費(fèi)等等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。
4.經(jīng)營支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。
與上年相比，今年支出減少75.33萬元，降低6.33%,主要原因：節(jié)約開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平，主要原因：無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出1115.11萬元，其中：基本支出869.38萬元，項(xiàng)目支出245.73萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少75.33萬元，降低6.33%，主要原因：節(jié)約開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。與年初預(yù)算相比，2024年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的67.91%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的75.27%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的50.45%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1115.11萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.文化旅游體育與傳媒支出945.76萬元，具體包括：
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）945.76萬元,主要是基本支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的64.44%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支，壓縮經(jīng)費(fèi)，資金不到位。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出79.42萬元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）3.48萬元,主要是退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的102.96%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）68.96萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的62.34%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）6.98萬元,主要是職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。
3.衛(wèi)生健康支出34.52萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）26.74萬元,主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的90.03%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.92萬元,主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的82.38%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.86萬元,主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出等支出，完成年初預(yù)算的103.61%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。
4.住房保障支出55.40萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）55.40萬元,主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的96.52%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.96萬元，完成預(yù)算的98.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.96萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無此項(xiàng)費(fèi)用。2024年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2024年因公出國（境）費(fèi)與上年持平，主要原因是本單位無此項(xiàng)費(fèi)用等。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無此項(xiàng)費(fèi)用。2024年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。2024年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，主要是本單位無此項(xiàng)費(fèi)用等原因。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.96萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100.00%。完成預(yù)算的98.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支。比上年減少0.04萬元，降低1.33%，主要是壓縮開支等原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.96萬元，主要用于維修、保險(xiǎn)、加油等，截至年末使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出869.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)619.45萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)249.93萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）為事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義，本部門1024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)為249.93萬元。
（二）政府采購支出情況。
2024年政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年12月31日
1、房屋情況：部門房屋面積30033.76平，價(jià)值22519.4萬元。
2、車輛情況：共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是工作使用。
3、設(shè)備情況：單價(jià)50萬以上的通用設(shè)備 套；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛） 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.部門整體績效自評情況
2024年度根據(jù)預(yù)算績效管理要求，文旅中心組織開展部門（單位）整體績效自評工作，涉及資金1155.09萬元，其中財(cái)政撥款資金1155.09萬元，自評得分95.35分。
詳見附件《部門（單位）整體績效自評表》。
2.項(xiàng)目績效自評情況
2024年度，文旅中心對本單位10個(gè)項(xiàng)目開展項(xiàng)目績效自評工作，涉及資金638.27萬元，其中財(cái)政撥款資金638.27萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）68.2分。
詳見附件《預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效自評表》。
3.部門重點(diǎn)評價(jià)情況
2024年度，文旅中心未開展部門重點(diǎn)評價(jià)工作
4.財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)情況
2024年度，盤錦市興隆臺(tái)區(qū)財(cái)政局未對文旅中心的項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)工作。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)
發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)及科目，逐一解釋
第四部分 2024年度部門決算表
收入支出決算總表
|
公開01表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,115.11 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
945.76 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
79.43 |
|
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
34.53 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
55.40 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1,115.11 |
本年支出合計(jì) |
58 |
1,115.11 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
總計(jì) |
31 |
1,115.11 |
總計(jì) |
62 |
1,115.11 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||
收入決算表
|
公開02表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
1,115.11 |
1,115.11 |
||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
945.76 |
945.76 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
945.76 |
945.76 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
945.76 |
945.76 |
|||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
79.42 |
79.42 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
79.42 |
79.42 |
|||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.48 |
3.48 |
|||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
68.96 |
68.96 |
|||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.98 |
6.98 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.52 |
34.52 |
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.74 |
26.74 |
|||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
6.92 |
6.92 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.86 |
0.86 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.40 |
55.40 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.40 |
55.40 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
55.40 |
55.40 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
支出決算表
|
公開03表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
1,115.11 |
869.38 |
245.73 |
||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
79.42 |
79.42 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
79.42 |
79.42 |
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.48 |
3.48 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
68.96 |
68.96 |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.98 |
6.98 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.52 |
34.52 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.74 |
26.74 |
||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
6.92 |
6.92 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.86 |
0.86 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,115.11 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
945.76 |
945.76 |
||||
|
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
79.43 |
79.43 |
||||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
34.53 |
34.53 |
||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1,115.11 |
本年支出合計(jì) |
59 |
1,115.11 |
1,115.11 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計(jì) |
32 |
1,115.11 |
總計(jì) |
64 |
1,115.11 |
1,115.11 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
1,115.11 |
869.38 |
245.73 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|
20701 |
文化和旅游 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
615.97 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
249.93 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
231.13 |
30201 |
辦公費(fèi) |
13.62 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
143.73 |
30202 |
印刷費(fèi) |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
||
|
30107 |
績效工資 |
73.07 |
30205 |
水費(fèi) |
3.62 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
68.96 |
30206 |
電費(fèi) |
175.37 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
6.98 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.60 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
26.74 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
6.92 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
40.61 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.02 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.22 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
55.40 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.04 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.48 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|||
|
30302 |
退休費(fèi) |
3.48 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
1.13 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.20 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.15 |
31201 |
資本金注入 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.66 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.55 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.96 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.20 |
31206 |
其他資本性補(bǔ)助 |
||
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
399 |
其他支出 |
|||||
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|||||||
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||||||
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||||||
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
619.45 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
249.93 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
公開07表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
合 計(jì) |
3.00 |
2.96 |
|
1、因公出國（境）費(fèi) |
||
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
||
|
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
3.00 |
2.96 |
|
其中:（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
2.96 |
|
（2）公務(wù)用車購置費(fèi) |
||
|
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。 |
||
|
其中：預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)，反映經(jīng)調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
公開08表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
|||||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
公開09表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
||||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
博物館活動(dòng)費(fèi) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
257.63 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
123.07 |
執(zhí)行率 |
47.77% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
全年五次大型楹聯(lián)展。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
博物館參觀人次 |
>= |
50 |
人/天 |
50 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
文化送溫暖觀眾上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
文化創(chuàng)作保護(hù)與展演及時(shí)率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
成本指標(biāo) |
文化企業(yè)產(chǎn)品成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
文化產(chǎn)品惠民程度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升文化宣傳影響力 |
提升 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社會(huì)公眾滿意度指標(biāo) |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指標(biāo)自評得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
4.78 |
減分項(xiàng) |
35.7768062 |
績效自評總得分 |
59 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
參加全國廣場舞大會(huì)經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
0.5 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
0.5 |
執(zhí)行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
區(qū)文化館代表遼寧省參加全國廣場舞大會(huì) |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
省基層文化隊(duì)伍培訓(xùn)人次 |
>= |
40 |
人/天 |
40 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
文化館站文化惠民服務(wù)人次 |
= |
3000 |
人 |
3000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
文化送溫暖觀眾上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
文化內(nèi)容創(chuàng)作生產(chǎn)支持項(xiàng)目獲得國家級出版和文藝評獎(jiǎng)的比例 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
參加培訓(xùn)、展演、比賽完成時(shí)限 |
<= |
180 |
天 |
180 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
成本指標(biāo) |
民族舞蹈展演活動(dòng)成本 |
<= |
5 |
萬元 |
5 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
文化志愿者參與人數(shù) |
>= |
100 |
人 |
100 |
100% |
8 |
8 |
||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
提升 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參加群眾文化活動(dòng)演員滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
||||||||
|
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
||||||||||
|
社會(huì)公眾滿意度指標(biāo) |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|||||||||
|
指標(biāo)自評得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
10 |
減分項(xiàng) |
0 |
績效自評總得分 |
100 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
舉辦文化活動(dòng) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
7 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
0 |
執(zhí)行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
遼寧省群眾文化最高賽事，每3年舉辦一次，我館在盤錦市群眾文藝作品創(chuàng)作具有一定創(chuàng)作實(shí)力，曾獲得省群星獎(jiǎng)，是盤錦市歷年群眾文化賽事最好成績。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文化館站文化惠民服務(wù)人次 |
= |
15 |
人 |
15 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
重大文化活動(dòng)數(shù)量 |
= |
1 |
次 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
文化送溫暖觀眾上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
群眾文化演出活動(dòng)合 格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
文化創(chuàng)作保護(hù)與展演及時(shí)率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指標(biāo) |
文化保護(hù)、展演展示成本控制 |
<= |
7 |
萬元 |
7 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
豐富人民群眾精神文化生活 |
提升 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高公共圖書館美術(shù)館文化館影響 力 |
提升 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參加群眾文化活動(dòng)演員滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社會(huì)公眾滿意度指標(biāo) |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指標(biāo)自評得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
0 |
減分項(xiàng) |
31 |
績效自評總得分 |
59 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
遼河畫院創(chuàng)作費(fèi) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
4.98 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
2.62 |
執(zhí)行率 |
52.63% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
畫院創(chuàng)作精品畫作。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在職畫家創(chuàng)作作品數(shù) |
>= |
30 |
幅 |
30 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
展出畫作數(shù)量 |
>= |
20 |
幅 |
20 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
收藏書畫作品合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
在職畫家創(chuàng)作作品獲獎(jiǎng)數(shù) |
>= |
20 |
% |
20 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
創(chuàng)作精品畫作及時(shí)率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
創(chuàng)作精品畫作及時(shí)性 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
豐富人民群眾精神文化生活 |
擴(kuò)大 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
群眾文化活動(dòng)參與人次 |
>= |
5000 |
人 |
5000 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
文化宣傳影響力 |
擴(kuò)大 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度指標(biāo) |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指標(biāo)自評得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
5.26 |
減分項(xiàng) |
26.26315261 |
績效自評總得分 |
69 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
44 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
27.84 |
執(zhí)行率 |
63.28% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
1、全年預(yù)計(jì)完成活動(dòng)100場，舉辦展覽20場，習(xí)近平專區(qū)接待及舉辦活動(dòng)50場，前往各個(gè)社區(qū)完成全年送圖書指標(biāo)30次，并結(jié)合活動(dòng)制作宣傳品，開發(fā)制作圖書館相關(guān)文創(chuàng)產(chǎn)品等，同時(shí)定期進(jìn)行外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，舉辦及參加基層業(yè)務(wù)輔導(dǎo)與培訓(xùn)，積極參與圖書館學(xué)會(huì)的培訓(xùn)及相關(guān)活動(dòng)。同時(shí)為追求更高的標(biāo)準(zhǔn)，爭取達(dá)到國家一級館評估標(biāo)準(zhǔn)，興隆臺(tái)區(qū)圖書館在滿足本年度績效的基礎(chǔ)上，將盡力舉辦各類培訓(xùn)、講座40場，開展兒童故事會(huì)、成人讀書會(huì)、線上推書等全民閱讀推廣活動(dòng)50次，舉辦畫展、書法展等各類展覽20次。 2、根據(jù)一級館的評估標(biāo)準(zhǔn)，要求圖書館所在行政區(qū)域的常住人口數(shù)量，（包括居住6個(gè)月以上的人口，以轄區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒或權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）計(jì)算，我們須達(dá)到人均文獻(xiàn)館藏量2冊件，才達(dá)到評估標(biāo)準(zhǔn)。比如：2019年9月開館,共購入圖書約22萬冊。人均文獻(xiàn)館藏量(冊件)= 圖書館文獻(xiàn)館藏量/轄區(qū)常住人口數(shù)。222886冊/43萬≈0.5冊。興隆臺(tái)區(qū)圖書館會(huì)加強(qiáng)對閱讀的宣傳和引導(dǎo)，使更多的讀者喜愛看圖書、報(bào)刊；定期進(jìn)行讀者滿意度調(diào)查，采購適合廣大讀者閱讀的圖書、報(bào)刊。注意各學(xué)科最前沿、最重要以及經(jīng)典的著作及時(shí)入藏，叢書、多卷書及重要的工具書等盡量不出現(xiàn)缺漏訂，各類入藏文獻(xiàn)符合館藏規(guī)劃和年度采購計(jì)劃的要求。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
圖書館流通人次 |
>= |
800 |
人/天 |
800 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
文化館站文化惠民服務(wù)人次 |
= |
50000 |
人 |
50000 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
圖書內(nèi)容導(dǎo)向達(dá)標(biāo)率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
文化送溫暖觀眾上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
文化創(chuàng)作保護(hù)與展演及時(shí)率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
群眾文化活動(dòng)參與人次 |
>= |
50000 |
人 |
50000 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
文化產(chǎn)品惠民程度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7 |
7 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升文化宣傳影響力 |
提升 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
持續(xù)推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
提升 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
社會(huì)公眾滿意度指標(biāo) |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
指標(biāo)自評得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
6.33 |
減分項(xiàng) |
17.32761364 |
績效自評總得分 |
79 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
美術(shù)館活動(dòng)費(fèi) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
61.19 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
34.66 |
執(zhí)行率 |
56.64% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
繼續(xù)本著豐富群眾文化生活，弘揚(yáng)中國文化精神的初衷，盡力做好每場展覽的具體工作。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障遼寧美術(shù)館免費(fèi)開放正常運(yùn)行天數(shù) |
> |
300 |
天 |
338 |
100% |
16.6 |
16.6 |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提高美術(shù)作品展覽受眾范圍 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
16.6 |
16.6 |
|||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
文化創(chuàng)作保護(hù)與展演及時(shí)率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
16.8 |
16.8 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
美術(shù)館觀展人數(shù)增長率 |
>= |
2 |
% |
2 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社會(huì)公眾滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾對文化云平臺(tái)文化內(nèi)容滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
指標(biāo)自評得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
5.66 |
減分項(xiàng) |
26.66383396 |
績效自評總得分 |
69 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
三館一院日常維護(hù)費(fèi) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
18 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
4.48 |
執(zhí)行率 |
24.86% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
排除隱患，正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
保障及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
成本指標(biāo) |
按標(biāo)準(zhǔn)保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運(yùn)行 |
平穩(wěn)運(yùn)行 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障水平 |
足額保障 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部群眾滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
指標(biāo)自評得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
2.49 |
減分項(xiàng) |
33.48616667 |
績效自評總得分 |
59 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
圖書館書報(bào)費(fèi) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
42.97 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
24.97 |
執(zhí)行率 |
58.12% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
加強(qiáng)對閱讀的宣傳和引導(dǎo)，使更多的讀者喜愛看圖書、報(bào)刊；定期進(jìn)行讀者滿意度調(diào)查，采購適合廣大讀者閱讀的圖書、報(bào)刊。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
中文圖書購置數(shù)量 |
>= |
5000 |
冊 |
5000 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||
|
借閱圖書的冊數(shù) |
>= |
30000 |
冊 |
30000 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
購置圖書質(zhì)量合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
圖書內(nèi)容導(dǎo)向達(dá)標(biāo)率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
購置圖書的及時(shí)性 |
<= |
12 |
月 |
12 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|||||||||
|
成本指標(biāo) |
購置圖書成本 |
<= |
28 |
萬元 |
28 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
文化企業(yè)產(chǎn)品成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
豐富人民群眾精神文化生活 |
提高 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升文化宣傳影響力 |
擴(kuò)大 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參加群眾文化活動(dòng)演員滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社會(huì)公眾滿意度指標(biāo) |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指標(biāo)自評得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
5.81 |
減分項(xiàng) |
26.81151053 |
績效自評總得分 |
69 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)費(fèi) |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
52 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
26.25 |
執(zhí)行率 |
50.48% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
保障及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
成本指標(biāo) |
按標(biāo)準(zhǔn)保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運(yùn)行 |
平穩(wěn)運(yùn)行 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障水平 |
足額保障 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部群眾滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
指標(biāo)自評得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
5.05 |
減分項(xiàng) |
26.04807692 |
績效自評總得分 |
69 |
||||||||||
|
預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目(政策)名稱 |
維修改造工程款 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實(shí)施單位 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元） |
150 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
0 |
執(zhí)行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
|
工程款結(jié)算完成 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度目標(biāo)值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||||
|
運(yùn)算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費(fèi)保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
足額保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
基礎(chǔ)設(shè)施配套和公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目 |
>= |
1 |
個(gè) |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
正常運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
保障及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指標(biāo) |
按標(biāo)準(zhǔn)保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運(yùn)行 |
平穩(wěn)運(yùn)行 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障水平 |
足額保障 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部群眾滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指標(biāo)自評得分小計(jì) |
90 |
預(yù)算執(zhí)行率得分 |
0 |
減分項(xiàng) |
31 |
績效自評總得分 |
59 |
||||||||||
|
部門（單位）整體績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
362022盤錦市興隆臺(tái)區(qū)文化和旅游發(fā)展服務(wù)中心（遼河美術(shù)館）-211103000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算收入金額 |
1155.09 |
||||||||||||||||
|
部門年初預(yù)算支出金額 |
1155.09 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任務(wù) |
對應(yīng)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目下達(dá)金額 |
項(xiàng)目執(zhí)行金額 |
項(xiàng)目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任務(wù) |
基本支出人員經(jīng)費(fèi)（剛性） |
67.52 |
67.51 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出人員經(jīng)費(fèi)（保工資） |
551.93 |
551.93 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
基本支出公用經(jīng)費(fèi)（保運(yùn)轉(zhuǎn)） |
382.69 |
249.93 |
65.30% |
13.4 |
8.75 |
||||||||||||
|
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
按照年初預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約成本 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
運(yùn)算符號 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||
|
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
履職效能 |
重點(diǎn)工作履行情況 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||
|
履職效能 |
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
綜合管理水平 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
全部公開 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
財(cái)務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||||
|
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
運(yùn)行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社會(huì)效應(yīng) |
社會(huì)效益 |
場館免費(fèi)開放次數(shù) |
>= |
50 |
次 |
50 |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
服務(wù)對象滿意度 |
參加培訓(xùn)人員的滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
社會(huì)公眾滿意度 |
當(dāng)?shù)厝罕姖M意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
|
可持續(xù)性 |
體制機(jī)制改革 |
建立預(yù)算績效管理機(jī)制 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
人才培養(yǎng)機(jī)制健全性 |
提升 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||||
|
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 |
建立內(nèi)控業(yè)務(wù)流程 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
|
總評價(jià)得分 |
95.35 |
||||||||||||||||
