遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心
2024年度部門決算
目 錄
第一部分 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心概況
- 主要職責
- 機構(gòu)設置情況
- 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心決算單位構(gòu)成
第二部分 2024年度遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年度遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心概況
一、主要職責
（一）為全區(qū)的文化、旅游事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務保障，承擔相關(guān)的事務性工作。
（二）負責遼河美術(shù)館等文化展覽活動的組織安排、館藏整理、保管及日常管理等工作。
（三）負責圖書館讀者借閱，收集、整理、保存文獻信息及日常管理等工作。
（四）負責組織開展群眾文化和文藝作品的理論研究、收集整理、創(chuàng)作、普及、培訓教育和交流活動及日常管理等工作。
（五）負責全區(qū)文物的館藏和征集等相關(guān)工作，配合上級部門開展文物鑒定、保護及日常管理等工作。
（六）負責遼河畫院的藝術(shù)創(chuàng)作交流、活動策劃及日常管理等工作。
（七）完成區(qū)文化旅游和廣播電視局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置情況
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）市區(qū)政府事業(yè)單位，為正科級事業(yè)單位，事業(yè)編制51人，單位領導職數(shù)4名，主任職數(shù)一名正科級，副主任職數(shù)3人副科級，內(nèi)設機構(gòu)領導職數(shù)3名其中正職3名，分支機構(gòu)領導職數(shù)4名，其中正職4名。
三、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心2024年部門決算編制范圍的預算單位包括：
設3個內(nèi)設機構(gòu)：
（一）綜合辦公室
負責黨群和紀檢工作；負責文電、信息、財務、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、文字綜合等工作；負責機構(gòu)編制、人事管理、退休干部服務；負責后勤、消防安全、為全區(qū)的文化、旅游事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務保障等工作。
（二）展覽活動辦公室
負責遼河美術(shù)館等展覽活動安排、策劃、設計、制作、布撤展、運輸?shù)裙ぷ?；館藏整理、保管及日常管理等工作。
（三）公共教育與信息發(fā)展辦公室
負責文化信息化宣傳、公共教育、文化志愿者組織服務、文化講堂聯(lián)絡安排工作。
設4個分支機構(gòu)：
（一）盤錦市興隆臺區(qū)圖書館
負責收集、整理、保存文獻信息，提供查詢、借閱及相關(guān)服務；開展公益性講座、培訓、展覽、閱讀推廣等活動；為特殊群體提供平等的基本公共文化服務；為社會公眾提供線上線下相結(jié)合的文獻信息共享平臺服務；配合上級圖書館學會組織開展圖書館學理論與方法研究。
（二）盤錦市興隆臺區(qū)文化館
組織開展群眾、少數(shù)民族文化和文藝作品的理論研究、收集整理、創(chuàng)作、普及、培訓教育和交流活動；運用各種文化藝術(shù)手段，開展時事政策宣傳和愛國主義、集體主義、社會主義教育，弘揚社會主義核心價值觀。
（三）盤錦市興隆臺區(qū)文物中心
負責區(qū)內(nèi)文物的調(diào)查、考古、發(fā)掘和勘探，承擔文物信息化建設工作；負責文物研究、收藏、保護、闡釋和展示物質(zhì)遺產(chǎn)工作；開展文物征集、鑒定、登記、編目、檔案及日常管理工作；負責開展物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、搶救、利用等相關(guān)事務性工作。
（四）遼河畫院
負責藝術(shù)創(chuàng)作、藝術(shù)交流、 展覽和藝術(shù)活動的策劃等工作；負責理論研究、學術(shù)課題策劃、教學培訓、藝術(shù)信息收集分類整理、展覽評審等工作；負責與各地文化藝術(shù)機構(gòu)建立合作關(guān)系，組織開展互辦展覽、學術(shù)交流、藝術(shù)家互訪等對外交流活動；組織開展公益惠民活動，豐富群眾文化生活。
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計1115.11萬元，包括：
1.財政撥款收入1115.11萬元，占收入總計的100.00%。其中：一般公共預算財政撥款收入1115.11萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。
2.上級補助收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
6.其他收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總計的0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，占收入總計的0.00%。
與上年相比，今年收入總計減少75.33萬元，降低6.33%,主要原因：節(jié)約開支，壓縮經(jīng)費。
（二）支出總計1115.11萬元，包括：
1.基本支出869.38萬元，占支出總計的77.96%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出615.97萬元；商品和服務支出249.93萬元；對個人和家庭的補助3.48萬元。
2.項目支出245.73萬元，占支出總計的22.04%。主要包括文化館、圖書館免費開放、美術(shù)館活動費、楹聯(lián)館活動費、圖書采購、網(wǎng)絡平臺服務費、三館一院維修費、遼河畫院創(chuàng)作費等等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
4.經(jīng)營支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
與上年相比，今年支出減少75.33萬元，降低6.33%,主要原因：節(jié)約開支，壓縮經(jīng)費。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平，主要原因：無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2024年度財政撥款支出1115.11萬元，其中：基本支出869.38萬元，項目支出245.73萬元。與上年相比，財政撥款支出減少75.33萬元，降低6.33%，主要原因：節(jié)約開支，壓縮經(jīng)費。與年初預算相比，2024年度財政撥款支出完成年初預算的67.91%，其中：基本支出完成年初預算的75.27%，項目支出完成年初預算的50.45%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出1115.11萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.文化旅游體育與傳媒支出945.76萬元，具體包括：
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）945.76萬元,主要是基本支出、項目經(jīng)費等支出，完成年初預算的64.44%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支，壓縮經(jīng)費，資金不到位。
2.社會保障和就業(yè)支出79.42萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）3.48萬元,主要是退休費等支出，完成年初預算的102.96%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）68.96萬元,主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的62.34%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）6.98萬元,主要是職業(yè)年金等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動。
3.衛(wèi)生健康支出34.52萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）26.74萬元,主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的90.03%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）6.92萬元,主要是公務員醫(yī)療補助等支出，完成年初預算的82.38%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）0.86萬元,主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出等支出，完成年初預算的103.61%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動。
4.住房保障支出55.40萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）55.40萬元,主要是住房公積金等支出，完成年初預算的96.52%，決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.96萬元，完成預算的98.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮開支。其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費2.96萬元。
1.因公出國（境）費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預算的0.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是本單位無此項費用。2024年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2024年因公出國（境）費與上年持平，主要原因是本單位無此項費用等。
2.公務接待費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預算的0.00%，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是本單位無此項費用。2024年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計0批次、0人、0.00萬元。2024年公務接待費與上年持平，主要是本單位無此項費用等原因。
3.公務用車購置及運行費2.96萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100.00%。完成預算的98.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮開支。比上年減少0.04萬元，降低1.33%，主要是壓縮開支等原因。
其中：公務用車購置費0.00萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費2.96萬元，主要用于維修、保險、加油等，截至年末使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出869.38萬元，其中：人員經(jīng)費619.45萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出等；日常公用經(jīng)費249.93萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）為事業(yè)單位，根據(jù)機關(guān)運行經(jīng)費的定義，本部門1024年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出，財政撥款基本支出中公用經(jīng)費為249.93萬元。
（二）政府采購支出情況。
2024年政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年12月31日
1、房屋情況：部門房屋面積30033.76平，價值22519.4萬元。
2、車輛情況：共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是工作使用。
3、設備情況：單價50萬以上的通用設備 套；單價100萬元以上專用設備（不含車輛） 臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.部門整體績效自評情況
2024年度根據(jù)預算績效管理要求，文旅中心組織開展部門（單位）整體績效自評工作，涉及資金1155.09萬元，其中財政撥款資金1155.09萬元，自評得分95.35分。
詳見附件《部門（單位）整體績效自評表》。
2.項目績效自評情況
2024年度，文旅中心對本單位10個項目開展項目績效自評工作，涉及資金638.27萬元，其中財政撥款資金638.27萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）68.2分。
詳見附件《預算項目（政策）績效自評表》。
3.部門重點評價情況
2024年度，文旅中心未開展部門重點評價工作
4.財政重點評價情況
2024年度，盤錦市興隆臺區(qū)財政局未對文旅中心的項目開展財政重點評價工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)
發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項），反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出，部門決算涉及的支出功能分類全部項及科目，逐一解釋
第四部分 2024年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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單位：遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
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|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
1,115.11 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
||
|
四、上級補助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學技術(shù)支出 |
37 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
945.76 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
79.43 |
|
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
34.53 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
55.40 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
52 |
|||
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22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計 |
27 |
1,115.11 |
本年支出合計 |
58 |
1,115.11 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
1,115.11 |
總計 |
62 |
1,115.11 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
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收入決算表
|
公開02表 |
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單位：遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1,115.11 |
1,115.11 |
||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
945.76 |
945.76 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
945.76 |
945.76 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
945.76 |
945.76 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
79.42 |
79.42 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
79.42 |
79.42 |
|||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.48 |
3.48 |
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
68.96 |
68.96 |
|||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.98 |
6.98 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.52 |
34.52 |
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.74 |
26.74 |
|||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
6.92 |
6.92 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.86 |
0.86 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.40 |
55.40 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.40 |
55.40 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
55.40 |
55.40 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
支出決算表
|
公開03表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1,115.11 |
869.38 |
245.73 |
||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
79.42 |
79.42 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
79.42 |
79.42 |
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.48 |
3.48 |
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
68.96 |
68.96 |
||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.98 |
6.98 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.52 |
34.52 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.74 |
26.74 |
||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
6.92 |
6.92 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.86 |
0.86 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,115.11 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科學技術(shù)支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
945.76 |
945.76 |
||||
|
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
79.43 |
79.43 |
||||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
34.53 |
34.53 |
||||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計 |
27 |
1,115.11 |
本年支出合計 |
59 |
1,115.11 |
1,115.11 |
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計 |
32 |
1,115.11 |
總計 |
64 |
1,115.11 |
1,115.11 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,115.11 |
869.38 |
245.73 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|
20701 |
文化和旅游 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
615.97 |
302 |
商品和服務支出 |
249.93 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
231.13 |
30201 |
辦公費 |
13.62 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
143.73 |
30202 |
印刷費 |
30702 |
國外債務付息 |
||
|
30103 |
獎金 |
30203 |
咨詢費 |
310 |
資本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
||
|
30107 |
績效工資 |
73.07 |
30205 |
水費 |
3.62 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
68.96 |
30206 |
電費 |
175.37 |
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.98 |
30207 |
郵電費 |
0.60 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
26.74 |
30208 |
取暖費 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
6.92 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
40.61 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.02 |
30211 |
差旅費 |
3.22 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
55.40 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
30213 |
維修（護）費 |
0.04 |
31010 |
安置補助 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
3.48 |
30215 |
會議費 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
31013 |
公務用車購置 |
|||
|
30302 |
退休費 |
3.48 |
30217 |
公務接待費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
1.13 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
30225 |
專用燃料費 |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
0.20 |
312 |
對企業(yè)補助 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.15 |
31201 |
資本金注入 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
7.66 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
0.55 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.96 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
0.20 |
31206 |
其他資本性補助 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
399 |
其他支出 |
|||||
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|||||||
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|||||||
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||||||
|
39910 |
資本性贈與 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
619.45 |
公用經(jīng)費合計 |
249.93 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
公開07表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
|
合 計 |
3.00 |
2.96 |
|
1、因公出國（境）費 |
||
|
2、公務接待費 |
||
|
3、公務用車購置及運行費 |
3.00 |
2.96 |
|
其中:（1）公務用車運行維護費 |
3.00 |
2.96 |
|
（2）公務用車購置費 |
||
|
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。 |
||
|
其中：預算數(shù)為年初預算數(shù)，反映經(jīng)調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
公開08表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
|||||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
|
公開09表 |
||
|
單位：遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心 |
2024年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
||||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
預算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
博物館活動費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
257.63 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
123.07 |
執(zhí)行率 |
47.77% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
全年五次大型楹聯(lián)展。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
博物館參觀人次 |
>= |
50 |
人/天 |
50 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
質(zhì)量指標 |
文化送溫暖觀眾上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
時效指標 |
文化創(chuàng)作保護與展演及時率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
成本指標 |
文化企業(yè)產(chǎn)品成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
文化產(chǎn)品惠民程度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提升文化宣傳影響力 |
提升 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社會公眾滿意度指標 |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
4.78 |
減分項 |
35.7768062 |
績效自評總得分 |
59 |
||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
參加全國廣場舞大會經(jīng)費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
0.5 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
0.5 |
執(zhí)行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
區(qū)文化館代表遼寧省參加全國廣場舞大會 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
省基層文化隊伍培訓人次 |
>= |
40 |
人/天 |
40 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
文化館站文化惠民服務人次 |
= |
3000 |
人 |
3000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
文化送溫暖觀眾上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
文化內(nèi)容創(chuàng)作生產(chǎn)支持項目獲得國家級出版和文藝評獎的比例 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
時效指標 |
參加培訓、展演、比賽完成時限 |
<= |
180 |
天 |
180 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
成本指標 |
民族舞蹈展演活動成本 |
<= |
5 |
萬元 |
5 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
文化志愿者參與人數(shù) |
>= |
100 |
人 |
100 |
100% |
8 |
8 |
||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)推動文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
提升 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
參加群眾文化活動演員滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
||||||||
|
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
||||||||||
|
社會公眾滿意度指標 |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
10 |
減分項 |
0 |
績效自評總得分 |
100 |
||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
舉辦文化活動 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
7 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
0 |
執(zhí)行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
遼寧省群眾文化最高賽事，每3年舉辦一次，我館在盤錦市群眾文藝作品創(chuàng)作具有一定創(chuàng)作實力，曾獲得省群星獎，是盤錦市歷年群眾文化賽事最好成績。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
文化館站文化惠民服務人次 |
= |
15 |
人 |
15 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
重大文化活動數(shù)量 |
= |
1 |
次 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
文化送溫暖觀眾上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
群眾文化演出活動合 格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
時效指標 |
文化創(chuàng)作保護與展演及時率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指標 |
文化保護、展演展示成本控制 |
<= |
7 |
萬元 |
7 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
豐富人民群眾精神文化生活 |
提升 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提高公共圖書館美術(shù)館文化館影響 力 |
提升 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
參加群眾文化活動演員滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社會公眾滿意度指標 |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
0 |
減分項 |
31 |
績效自評總得分 |
59 |
||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
遼河畫院創(chuàng)作費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
4.98 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
2.62 |
執(zhí)行率 |
52.63% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
畫院創(chuàng)作精品畫作。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
在職畫家創(chuàng)作作品數(shù) |
>= |
30 |
幅 |
30 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
展出畫作數(shù)量 |
>= |
20 |
幅 |
20 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
收藏書畫作品合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
在職畫家創(chuàng)作作品獲獎數(shù) |
>= |
20 |
% |
20 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
時效指標 |
創(chuàng)作精品畫作及時率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
創(chuàng)作精品畫作及時性 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
豐富人民群眾精神文化生活 |
擴大 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
群眾文化活動參與人次 |
>= |
5000 |
人 |
5000 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
文化宣傳影響力 |
擴大 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
社會公眾滿意度指標 |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
5.26 |
減分項 |
26.26315261 |
績效自評總得分 |
69 |
||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
44 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
27.84 |
執(zhí)行率 |
63.28% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
1、全年預計完成活動100場，舉辦展覽20場，習近平專區(qū)接待及舉辦活動50場，前往各個社區(qū)完成全年送圖書指標30次，并結(jié)合活動制作宣傳品，開發(fā)制作圖書館相關(guān)文創(chuàng)產(chǎn)品等，同時定期進行外出培訓、學習，舉辦及參加基層業(yè)務輔導與培訓，積極參與圖書館學會的培訓及相關(guān)活動。同時為追求更高的標準，爭取達到國家一級館評估標準，興隆臺區(qū)圖書館在滿足本年度績效的基礎上，將盡力舉辦各類培訓、講座40場，開展兒童故事會、成人讀書會、線上推書等全民閱讀推廣活動50次，舉辦畫展、書法展等各類展覽20次。 2、根據(jù)一級館的評估標準，要求圖書館所在行政區(qū)域的常住人口數(shù)量，（包括居住6個月以上的人口，以轄區(qū)統(tǒng)計年鑒或權(quán)威統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準）計算，我們須達到人均文獻館藏量2冊件，才達到評估標準。比如：2019年9月開館,共購入圖書約22萬冊。人均文獻館藏量(冊件)= 圖書館文獻館藏量/轄區(qū)常住人口數(shù)。222886冊/43萬≈0.5冊。興隆臺區(qū)圖書館會加強對閱讀的宣傳和引導，使更多的讀者喜愛看圖書、報刊；定期進行讀者滿意度調(diào)查，采購適合廣大讀者閱讀的圖書、報刊。注意各學科最前沿、最重要以及經(jīng)典的著作及時入藏，叢書、多卷書及重要的工具書等盡量不出現(xiàn)缺漏訂，各類入藏文獻符合館藏規(guī)劃和年度采購計劃的要求。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
圖書館流通人次 |
>= |
800 |
人/天 |
800 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
文化館站文化惠民服務人次 |
= |
50000 |
人 |
50000 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
圖書內(nèi)容導向達標率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
文化送溫暖觀眾上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
時效指標 |
文化創(chuàng)作保護與展演及時率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
群眾文化活動參與人次 |
>= |
50000 |
人 |
50000 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
文化產(chǎn)品惠民程度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7 |
7 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提升文化宣傳影響力 |
提升 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
持續(xù)推動文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
提升 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
社會公眾滿意度指標 |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
6.33 |
減分項 |
17.32761364 |
績效自評總得分 |
79 |
||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
美術(shù)館活動費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
61.19 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
34.66 |
執(zhí)行率 |
56.64% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
繼續(xù)本著豐富群眾文化生活，弘揚中國文化精神的初衷，盡力做好每場展覽的具體工作。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
保障遼寧美術(shù)館免費開放正常運行天數(shù) |
> |
300 |
天 |
338 |
100% |
16.6 |
16.6 |
||||||||
|
質(zhì)量指標 |
提高美術(shù)作品展覽受眾范圍 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
16.6 |
16.6 |
|||||||||
|
時效指標 |
文化創(chuàng)作保護與展演及時率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
16.8 |
16.8 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
美術(shù)館觀展人數(shù)增長率 |
>= |
2 |
% |
2 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社會公眾滿意度指標 |
社會公眾對文化云平臺文化內(nèi)容滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
5.66 |
減分項 |
26.66383396 |
績效自評總得分 |
69 |
||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
三館一院日常維護費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
18 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
4.48 |
執(zhí)行率 |
24.86% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
排除隱患，正常運轉(zhuǎn)。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
足額保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
質(zhì)量指標 |
正常運轉(zhuǎn)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
時效指標 |
保障及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
成本指標 |
按標準保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保機關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
保障水平 |
足額保障 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
機關(guān)事業(yè)單位干部群眾滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
2.49 |
減分項 |
33.48616667 |
績效自評總得分 |
59 |
||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
圖書館書報費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
42.97 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
24.97 |
執(zhí)行率 |
58.12% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
加強對閱讀的宣傳和引導，使更多的讀者喜愛看圖書、報刊；定期進行讀者滿意度調(diào)查，采購適合廣大讀者閱讀的圖書、報刊。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
中文圖書購置數(shù)量 |
>= |
5000 |
冊 |
5000 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||
|
借閱圖書的冊數(shù) |
>= |
30000 |
冊 |
30000 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
購置圖書質(zhì)量合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
圖書內(nèi)容導向達標率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
時效指標 |
購置圖書的及時性 |
<= |
12 |
月 |
12 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|||||||||
|
成本指標 |
購置圖書成本 |
<= |
28 |
萬元 |
28 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
文化企業(yè)產(chǎn)品成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
豐富人民群眾精神文化生活 |
提高 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提升文化宣傳影響力 |
擴大 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
參加群眾文化活動演員滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社會公眾滿意度指標 |
群眾對所提供文化產(chǎn)品滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
5.81 |
減分項 |
26.81151053 |
績效自評總得分 |
69 |
||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
網(wǎng)絡平臺服務費 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
52 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
26.25 |
執(zhí)行率 |
50.48% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
網(wǎng)絡平臺正常運轉(zhuǎn)。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
足額保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
質(zhì)量指標 |
正常運轉(zhuǎn)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
時效指標 |
保障及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
成本指標 |
按標準保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保機關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
保障水平 |
足額保障 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
機關(guān)事業(yè)單位干部群眾滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
5.05 |
減分項 |
26.04807692 |
績效自評總得分 |
69 |
||||||||||
|
預算項目(政策)績效自評表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
項目(政策)名稱 |
維修改造工程款 |
||||||||||||||||
|
主管部門 |
遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)文化旅游和廣播電視局- |
||||||||||||||||
|
實施單位 |
盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）- |
||||||||||||||||
|
項目預算金額（萬元） |
150 |
全年執(zhí)行數(shù)（萬元） |
0 |
執(zhí)行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 |
|||||||||||||||
|
工程款結(jié)算完成 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度目標值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改進措施 |
|||||||
|
運算 符號 |
內(nèi)容 |
度量 單位 |
經(jīng)費保障 |
制度保障 |
人員保障 |
硬件條件保障 |
其他 |
原因說明 |
|||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
足額保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
基礎設施配套和公共服務設施項目 |
>= |
1 |
個 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
項目驗收合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
正常運轉(zhuǎn)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
時效指標 |
保障及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指標 |
按標準保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保機關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運行 |
平穩(wěn)運行 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
保障水平 |
足額保障 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
機關(guān)事業(yè)單位干部群眾滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指標自評得分小計 |
90 |
預算執(zhí)行率得分 |
0 |
減分項 |
31 |
績效自評總得分 |
59 |
||||||||||
|
部門（單位）整體績效自評表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
362022盤錦市興隆臺區(qū)文化和旅游發(fā)展服務中心（遼河美術(shù)館）-211103000 |
||||||||||||||||
|
部門年初預算收入金額 |
1155.09 |
||||||||||||||||
|
部門年初預算支出金額 |
1155.09 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任務 |
對應項目 |
項目下達金額 |
項目執(zhí)行金額 |
項目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任務 |
基本支出人員經(jīng)費（剛性） |
67.52 |
67.51 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出人員經(jīng)費（保工資） |
551.93 |
551.93 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
基本支出公用經(jīng)費（保運轉(zhuǎn)） |
382.69 |
249.93 |
65.30% |
13.4 |
8.75 |
||||||||||||
|
年度目標 |
年初總體目標 |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
|
按照年初預算執(zhí)行，節(jié)約成本 |
完成 |
||||||||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
運算符號 |
指標值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進措施 |
|||||
|
經(jīng)費保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
績效指標 |
履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||
|
履職效能 |
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作質(zhì)量達標率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基礎管理 |
依法行政能力 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
綜合管理水平 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
預算執(zhí)行 |
預算執(zhí)行效率 |
預算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
預算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
預算編制管理 |
預算績效目標覆蓋率 |
= |
100 |
% |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
預算監(jiān)督管理 |
預決算公開情況 |
全部公開 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
預算收支管理 |
預算收入管理規(guī)范性 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
預算支出管理規(guī)范性 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
財務管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||||
|
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
業(yè)務管理 |
政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
運行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費變動率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社會效應 |
社會效益 |
場館免費開放次數(shù) |
>= |
50 |
次 |
50 |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
服務對象滿意度 |
參加培訓人員的滿意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
社會公眾滿意度 |
當?shù)厝罕姖M意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
|
可持續(xù)性 |
體制機制改革 |
建立預算績效管理機制 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
人才培養(yǎng)機制健全性 |
提升 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||||
|
創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 |
建立內(nèi)控業(yè)務流程 |
管理規(guī)范 |
全部或基本達成預期指標100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
|
總評價得分 |
95.35 |
||||||||||||||||
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